| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2711151642 |
| Číslo faktúry: | FD /0294/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Panenská 29,81103 Bratislava 1 |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | el.energia preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -901,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2017 |
| Súbor: | FD_0294_17 |
| Zverejnené: | 11.10.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:11.
